审计风控部赴中审众环会计师事务所对标对表
发布日期：2022-04-12
4月8日，集团审计风控部负责人杨玉新同志带队一行4人赴石家庄市裕华区中审众环会计师事务所河北分所进行对标对表，通过对标对表找差距、补漏洞、强管理，切实提高内部审计监督管理水平。
中审众环会计师事务所河北分所合伙人对事务所的基本情况、项目承接、成立审计小组、审前情况了解、审计准备提供资料清单、进场审计、组织分工、查账、函证、细节测试等具体情况进行了介绍。其中，细节测试着重对银行存款账表核对、账单与银行核对、存货盘点、固定资产证件查验、是否存在抵押、收入、成本费用核对、管理费用是否存在跨期、与预算执行不符等情况进行了详细讲解。
通过对标，审计风控部将认真总结经验教训，正视差距与不足，在内部审计过程中进一步加大相关数据测试等环节，认真学习，迎头赶上，努力提高内部审计技能和内部审计监督管理水平。