审计风控部牵头在集团系统开展“深排查 强管理 严追责”专项检查活动
发布日期：2022-09-14
近期，集团审计风控部认真落实省国资委通知精神，牵头在集团范围内组织开展了“深排查 强管理 严追责”专项检查活动。
本次专项检查，采取自查和重点抽查相结合的方式，从内部管理、高风险业务、经营管理、财务管理、项目管理、风险识别等方面进行全面、全方位排查风险隐患。重点对内控管理制度是否缺失、流程是否存在重大缺陷，内控制度是否执行不到位；是否违规开展投机性高风险业务；是否存在合规经营意识淡薄，违反规定程序或超越权限决策；是否存在违规筹集和使用资金，债务期限结构不合理；投资项目是否存在未按规定履行决策和审批程序擅自投资等方面进行排查。同时，要求企业对排查出的风险隐患制定相应的整改措施，全面细致落实各项保障措施。
通过本次专项检查，全面查找了企业在经营管理中存在的问题，深入剖析根源，制定切实有效的整改措施，织牢织密经营管理防护网，为集团高质量发展保驾护航。